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昌平区投资促进局2017年度部门决算说明

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  • 发布日期:2018年09月21日
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第二部分  2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责:北京市昌平区投资促进局成立于2010年6月,前身为北京市昌平区投资服务中心(成立于2000年1月),是全额拨款的正处级事业单位。本单位主要职能包括:负责调查研究全区招商引资促进工作的重要问题并提出意见和建议;负责宣传优惠政策、推介投资环境;负责建立和完善对外联络渠道,收集招商引资信息;负责发布招商项目,为投资者提供政策引导与咨询以及项目立项、审批、注册等相关手续的服务工作。

(二)部门决算单位构成:北京市昌平区投资促进局

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1525.94万元,其中:本年收入1525.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入1525.94万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计1514.65万元,其中:基本支出1023.83万元,占支出合计的67.60%;项目支出490.82万元,占支出合计的32.40%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。   

2017年结余分配0万元,年末结转和结余11.29万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1514.65万元,主要用于以下方面(按大类):资源勘探信息等支出1358.44万元,占本年财政拨款支出89.70%;社会保障和就业支出156.21万元,占本年财政拨款支出10.30%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探信息等支出”(类)2017年度决算1358.44万元,比2017年年初预算增加25.80万元,增长1.20%。其中:

“一般行政管理事务”(款,下同)2017年度决算2.06万元,比2017年年初预算增加2.06万元,增长100%。主要原因:年初预算无此项支出

    “其他支持中小企业发展和管理支出”2017年度决算1356.38万元,比2017年年初预算增加23.74万元,增长1.80%。主要原因:项目经费中增加办公场所租金。

2、“行政事业单位离退休”(类)2017年度决算156.21万元,比2017年年初预算增加56.86万元,增长57.20%。其中:

“行政事业单位基本养老保险缴费支出”(款)2017年度决算78.75万元,比2017年年初预算增加8.86万元,增长12.70%。主要原因:每年上调养老保险缴费基数。

“机关事业单位职业年金缴费支出”(款)2017年度决算77.46万元,比2017年年初预算增加48.00万元,增长162.90%。主要原因:补缴2014年-2017年职业年金。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1023.83万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

                                                       

单位名称:北京市昌平区投资促进局

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